嘉兴市南湖区文化和旅游局（汇总）

2019年度部门决算

目  录

1.2019年度部门决算（文档）

2.收入支出决算总表

3.收入决算表（分单位）

4.收入决算表（分科目）

5.支出决算表（分单位）

6.支出决算表（分科目）

7.财政拨款收入支出决算总表

8.一般公共预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

一、嘉兴市南湖区文化和旅游局（汇总）概况

（一）部门职责

1、统筹规划全区文化事业、文博事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，拟订文化、文物和旅游业政策措施，促进文化和旅游融合发展，推进全区文化和旅游体制机制改革。

2、践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化、文物保护和旅游活动。

3、负责全区文化、文物和旅游公共事业发展，推进全区公共文化、文物和图书馆以及旅游公共服务体系建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，实施全区文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

4、指导推进全区文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物和旅游行业标准化和信息化建设。负责全区文化艺术、文博和旅游人才队伍建设工作。

5、负责全区非物质文化遗产保护和利用，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。

6、组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进文旅融合和全域旅游。

7、指导推进文化、文物和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类、旅游产业的结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

8、制定并组织实施全区文化、旅游市场发展战略和主体（机构）培育开发规划。依法规范文化和旅游市场，监督管理文化和旅游市场主体（机构）经营行为，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9、指导、管理全区文化、文博和旅游对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。

10、指导监督全区文化旅游市场综合执法，组织协调全区性、跨区域文化、文物和旅游案件的查处，维护市场秩序。指导全区文化、文物和旅游市场规范经营和安全监管工作。

11、负责管理和指导全区文物考古工作，负责全区文物保护和考古项目的实施，负责全区文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全区文物和博物馆业务工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市南湖区文化和旅游局部门预算包括本级和三个下属事业单位；具体包括嘉兴市南湖区文化馆、嘉兴市南湖区文化市场综合行政执法大队和嘉兴市南湖区文化旅游管理中心。

纳入嘉兴市南湖区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 财政评价项目绩效评价结果

   无

   4.部门评价项目绩效评价结果

   对2019年度服务业发展提升工程项目开展绩效评价工作，评价得分99.67分，结论为“优”。项目全年预算数为55万元，全年预算数30.5万元，执行数为29.49万元，完成预算的96.69%。

   主要产出和效果：一是全区饭店业技能大赛1场，参赛人数50人，竞赛举办的及时性100%；，同比去年人数增长10%以上；二是安全教育参与人数200人以上，三是旅游宣传册印发数量3000份左右，旅游资源普查和宣传册发放率达到100%，旅游接待人数比增长15.26%。2019年，南湖区旅游工作以“红船精神”为指导，以打造“红色旅游品牌”为目标，助推全域旅游发展。为有序推进南湖区全域旅游建设，区文化和旅游局根据本区情况，起草了《南湖区建省级全域旅游示范区工作实施方案》，结合南湖区机构改制的变化及新一轮政策梳理编制工作的开展，进一步改善南湖区旅游投资环境，壮大旅游产业，提升旅游服务质量，加强旅游宣传，助力我区全域旅游发展。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出20.69万元，比年初预算数增加20.69万元，增长100%，主要原因是局机关单位2019年新组建，预算不全面。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的27.33%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，嘉兴市南湖区文化和旅游局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务(类）文化和旅游（款）行政运行（项）     主要用于局机关和下属单位工作人员的工资福利支出。

16.一般公共服务（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于局机关和下属单位日常办公费用支出。

17.一般公共服务（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于单位开展各类群众性文化活动。

18.一般公共服务（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），主要用于文化和旅游市场的发展。

19.一般公共服务（类）文物（款）文物保护（项），主要用于故桥等文物的保护和修缮。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项），主要用于局机关和下属单位的退休人员福利支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险（项），主要用于局机关和下属单位的基本养老保险福利支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费（项），主要用于局机关和下属单位的职业年金支出。