目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年支出预算情况说明（四）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

落实退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等政策，组织开展全区拥军优属、指导伤病残退役军人服务保障工作和抚恤工作、协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的退役军人以及无军籍职工的相关安置接收保障工作、负责烈士及退役军人荣誉奖励和纪念活动等工作以及完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位嘉兴市南湖区退役军人服务中心预算。

二、2023年嘉兴市南湖区退役军人事务局部门预算安排情况说明（一）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市南湖区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年收支总预算4300.92万元。

（二）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年收入预算情况说明

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年收入预算4300.92万元，比上年执行数减少1625.68万元，下降27.43%，主要是“无军籍职工及军休干部工作经费”、“义务兵(家属)优待及奖励经费”等项目经费本年度减少。

其中：一般公共预算拨款收入4050.92万元，占94.2%；政府性基金收入250.00万元，占5.8%。（三）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年支出预算情况说明嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年支出预算4300.92万元，比上年执行数减少1625.68万元，下降27.43%，主要是“无军籍职工及军休干部工作经费”、“义务兵(家属)优待及奖励经费”等项目经费本年度减少。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出4008.50万元、卫生健康支出8.31万元、城乡社区支出250.00万元、住房保障支出34.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出331.53万元，占7.7%；日常公用支出31.89万元，占0.7%；项目支出3937.50万元，占91.6%。

（四）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算4300.92万元。收入包括：一般公共预算4050.92万元、政府性基金250.00万元；支出包括：社会保障和就业支出4008.50万元、卫生健康支出8.31万元、城乡社区支出250.00万元、住房保障支出34.11万元。

（五）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年一般公共预算拨款4050.92万元，比上年执行数增加364.8万元，增长9.9%，主要是退役军人服务管理保障和抚恤优待和褒扬纪念等项目经费资金来源变动，由政府性基金转为一般公共预算，故本年预算数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出4008.50万元，占99.0%；卫生健康（类）支出8.31万元，占0.2%；住房保障（类）支出34.11万元，占0.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.99万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局单位离退休缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.25万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局在编人员单位养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.12万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局在编人员单位年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1206.13万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局“义务兵(家属)优待金及奖励经费”方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1334.53万元，主要用于“优抚对象抚恤资金经费”等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）829.21万元，主要用于“接收安置及就业创业培训”和“退役安置补助经费(上级补助)”等项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）184.19万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）万元，主要用于“双拥工作经费”227万元。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）85.50万元，主要用于“办公运转经费”的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.18万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局在编人员单位公务员医疗补助经费支出。

（11）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5.13万元，主要用于“优抚对象医疗补助”方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.11万元，主要用于嘉兴市南湖区退役军人事务局在编人员单位住房公积金缴纳支出。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出363.41万元，其中：

人员经费331.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费31.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款250.00万元，比2022年执行数减少1990.47万元，下降88.8%，主要是“抚恤定补及各类补助资金”、“无军籍职工及军休干部工作经费”、“义务兵(家属)优待及奖励经费”、“退役军人服务保障、思想教育及权益维护”项目资金来源变动，故今年政府性基金预算当年拨款数减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出250.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）250万元，主要用于“退役军人服务保障、思想教育及权益维护”250万元。

（八）国有资本经营预算

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，上年执行数0万元。原因是我区因公出国（境）经费实行归口管理、由区财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数下降33.3%。主要用于接待外省市来我局考察调研等接待餐费支出。减少的主要原因是接待批次及人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数0万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年嘉兴市南湖区退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.78万元，比上年预算减少4.92万元，下降16.03%，主要是厉行节约，经费减少。

2.政府采购情况。

2023年嘉兴市南湖区退役军人事务局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，嘉兴市南湖区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年嘉兴市南湖区退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3687.50万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年区退役军人服务中心单位预算公开(报表(市县)).xls

2023年区退役军人事务局单位预算公开(报表(市县)).xls

2023年退役军人事务局部门预算公开(报表(市县)).xls

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年部门预算.pdf

嘉兴市南湖区退役军人事务局2023年单位预算 .pdf

嘉兴市南湖区退役军人服务中心2023年单位预算.pdf